原材料管理制度，老铁们想知道有关这个问题的分析和解答吗，相信你通过以下的文章内容就会有更深入的了解，那么接下来就跟着我们的小编一起看看吧。
原材料管理制度是企业内部用于管理和控制原材料采购、入库、库存、使用和出库等全过程的管理制度。它的实施可以有效地提高企业原材料的利用率和管理效能，降低企业的采购成本和库存风险。
原材料管理制度包括明确的采购流程和标准化的采购合同。采购流程应该包括需求信息收集、供应商评估、采购订单签订和原材料验收等环节。采购合同应该明确交货时间、质量标准和产地要求等内容，以保证采购的原材料符合企业的要求。
原材料管理制度需要建立科学的库存控制机制。这包括合理的库存量设定、库存周期的监控和库存周转率的分析等。通过合理的库存控制，可以避免原材料超期、变质或过量库存等情况的发生，从而减少库存成本和浪费。
原材料管理制度还应该包括严格的原材料使用规定和记录要求。在使用原材料时，应该按照规定的用量和方式进行使用，并记录相关的信息，以便于追溯和分析。还需要建立原材料的质量追溯制度，确保原材料的质量符合要求，避免因原材料质量问题而影响产品质量。
原材料管理制度需要建立健全的风险管理措施。这包括建立供应商评估体系、定期进行供应商绩效评估和风险评估等。通过对供应商的评估和监控，可以保证原材料的稳定供应，并降低采购风险。
原材料管理制度对于企业的发展和运营具有重要的意义。它通过明确的采购流程、科学的库存控制、严格的原材料使用规定和风险管理措施等，有效地提高了原材料的利用率和管理效能，降低了企业的采购成本和库存风险。企业应该高度重视原材料管理制度的建立和完善，以提高企业的竞争力和可持续发展能力。
原材料管理制度
1、公司生产混凝土用原材料全部由商务部进行采购及管理，各部门应在商务部的统一管理下履行各自的原材料管理职责。
2、商务部根据混凝土生产计划制订使用计划，并负责水泥、粉煤灰及砂石材料的进货供应及出库耗用控制。
3、生产部在开具开盘通知单时一定要依据合同注明各原材料的品种及规格。生产部应建立水泥、粉煤灰等原材料的进货、出库记录，掌握各个筒仓的库存量。控制室操作员应配合作好水泥、粉煤灰材料的出库跟踪记录及损耗记录，为计算原材料耗用提供依据。
4、质控部负责原材料的进货检验并负责外加剂的进货供应及出库耗用控制，负责校核原材料的品种、规格与合同规定的一致性。质控部应建立砼用外加剂的进货、出库记录，掌握各种外加剂的库存量及需求量。
5、行政部负责建立原材料进出库台账。
6、砼生产过程中，商务部、生产部、质控部应根据砼生产进度，随时动态掌握各自分管范围内的原材料库存量及需求量变化，保障原材料供应连续、及时。
7、质控部负责收集、审核厂家每批原材料的出厂质量证明，负责原材料质量复检工作。质控部对每个批号的水泥应进行复检，砂石料及粉煤灰应按规范要求检验，对砂石料的含水量测定每个班不得少于一次，雨天或天气变化较大时应加强检测。
8、水泥、粉煤灰材料的入库应由生产部对每车进行材料品种、等级验证及计量复核，计算每车实际的入库数量，以实际入库数量做为进库、结算依据。
9、生产部应合理调配各筒仓储存材料的使用时间与频率，要对筒仓进行定期清罐并确认。一般各筒仓库存材料时间不应超过45天，如超过该期限应对筒仓库存材料进行检验合格后再使用。
10、质控部应对每批砂石料进行进货前验证，当验证合格后才能运输进入公司贮料场。同一进货批次应基本保证为同一产地（或同一船）的材料。当不同批次的材料进货时不能混堆，应分开堆放，分开使用。生产部应对进场的卵石及时进行筛分，确保筛分料的储备量满足生产要求，对砂中的含泥块应安排人员进行清理。
11、原材料进场后应作好标识，生产部应对砂石堆料场进行堆场规范，质控部应对不同的外加剂进行分别标识堆放，粉状外加剂应作防雨防潮处理。对复检不合格的原材料应立即封存作废品处理并贴上禁用标签，严禁将不合格的原材料用于砼生产。
12、质控部应对水泥、粉煤灰、外加剂做好材料跟踪记录，对各个批号水泥、粉煤灰、外加剂的使用时间、使用部位进行详细记录。
厨房原材料管理制度
厨房管理制度一、厨房员工管理制度1、员工必须按时打卡上班，进入厨房必须按规定着装、戴帽，保持仪表、仪容整洁。2、服从上司工作安排，认真按规定要求完成各项任务。3、工作时间内，不得擅自离岗、串岗、看书、看报纸、睡觉等，不准干与工作无关的事。4、不得在厨房区域内追逐、嬉闹、吸烟、随地吐痰、嚼口香糖等有碍厨房生产和卫生的事。5、不得坐在案板及其他工作台上，不得随便吃拿食物。6、自觉维护保养厨房设备及用具，不得让设备带病运作，或善自将专用设备改作它用，有意损坏物品按规定赔偿。7、工作时严禁用手摸头发、抠耳朵。8、在厨房内任何工作人员不可以把双手插在裤袋里。9、严禁穿拖鞋或穿无跟、露脚趾的凉鞋上班。10、严禁留长指甲、不得涂指甲油。11、自觉养成卫生习惯，随时保持工作岗位的卫生整洁。12、厨房是食品生产重地，未经厨师长批准，不得擅自带外人进入。二、厨房设备工具管理制度1、厨房设备、工具的保管、使用均分工到岗，由具体人员包干负责。2、设备、工具使用后要随时保持清洁，做到无灰尘，无水迹，无油渍，不生锈。3、设备、工具使用完毕，使用者要及时清洁，并将其复位，责任负责人有权检查。4、各种设备、工具如有损坏，发现人员要及时向厨师长汇报，联系修理，不得带病操作和使用。5、新上岗的员工必须对厨房机械设备的性能及操作方法程序接受培训，掌握要领后方可操作使用，责任负责人有指导和培训的义务。6、调离或离开原岗位者，对所保管使用的工具要如数办理移交手续，否则，不予结算工资或办理调动手续，如有遗失或损坏，视实际情况，按价合理赔偿。三、食品卫生制度1、厨房工作人员有责任和义务生产出符合食品卫生要求的各类菜点，保证就餐客人的健康和安全。2、厨房购进原料在进行质量检验的首先要对其卫生状况进行检查，确保进入厨房使用的原料新鲜卫生，并在有效的保质期内。3、厨房在对原料进行加工生产的过程中，必须严格按生产规程、厨房食品原料保藏制度和厨房卫生制度的规定要求进行，准确把握菜点的成熟度，保证各类出品符合杀菌标准及其它质量要求。4、冷菜及熟食制作、装配必须严格按冷菜间卫生要求进行。5、用于销售的菜点成品，必须在尽可能短的时间内服务于宾客，上菜过程中，要用菜盖对出品进行保温及卫生保护，确保客人食用的菜点营养卫生。6、厨房用剩的各类原料及食品要随时进行相应的保藏，保证再生产及销售的卫生和安全。四、厨房日常卫生制度1、厨房卫生工作实行岗位负责制，各人负责自己所用设备工具及岗位卫生工作，埋线公共区域由打荷负责清理，开线公共区域由水台及尾砧负责清理。2、厨房炉灶用的铁镬及炒壳、镬铲、笊篱等用具，每日上下班都要清洗由炒镬厨师负责。厨房炉头喷火嘴每半月拆洗一次，吸排油烟罩每天开餐结束都要清洗，由打荷负责。抽油烟管道视实际情况每月或每季度由专业清洁公司彻底清洗一次。3、厨房大雪库正常情况每周彻底清洁冲冼整理一次，由尾砧及水台负责。4、厨房周转小仓库每周清洁整理一次，每月盘点一次，由打荷负责。5、每周由驻店总经理指定一天为厨房卫生大扫除及检查日，由总经理及厨师长对厨房各项卫生及死角进行检查并纪录。6、厨房工作人员每年度必须进行体检，持有效健康证方可上岗工作。7、酱油、醋、料酒等调味盅不可一次投放过多，常用常添，防变质及挥发。8、精盐、食糖、味精等要注意防潮、防污染，开餐结束后调味容器都要加盖。9、刀、砧板、工作台面、抹布保持清洁，及时清除解冻水池、洗涤水池的物料和垃圾，以防堵塞。10、各类食品机械如刨片机、绞肉机等，使用完毕后要去除食物残渣，及时清洁，使之处于最佳使用状态。11、打荷要每人准备两块干净的抹布，一块抹台，一块抹碟。12、营业结束后，各种用具要及时清洁，归位放置，剩余的食品原料按不同的贮藏要求分别储存。五、味部明档卫生制度1、味部明档（熟食切配制作间）要做到专人、专用具、专用冰箱，并定时开启紫外线消毒灯进行消毒杀菌。2、明档员工必须严格执行洗手、消毒上岗的规定。3、保持冰柜整洁、定期进行洗刷、消毒。生、熟食品要分别放置。4、刀、砧板、抹布、餐具等用具要彻底清洗、消毒后再使用，抹布要经常搓洗，不能一布多用，以免交叉污染。5、严格操作规程，做到生熟食品的刀、砧板、盛器、抹布等严格分开，不能混用。6、严禁在熟食间存放生肉和私人物品。7、生吃食品（蔬菜、水果等）必须洗净后，方可放入熟食冰箱。8、冷荤熟肉在低温处存放次日要回锅加热后再使用。9、非明档工作人员不得进入味部明档（熟食切配间）。10、营业结束后，各种调味汁和食品原料要放置在相应的冰箱内贮藏，用具彻底清洗，归位摆放，工作台要保持清洁、光亮、无油污。六、点心部卫生制度1、工作前须先洗擦工作台和工具，工作后将各种用具洗净、消毒、保存。2、严格检查所用原料，不用不合标准的原料。3、蒸笼、烤箱、蒸炉、和面机等用前要洁净，用后及时洗擦干净。4、面杖、馅机、刀具、模具、容器等用后洗净、定位存放，保持清洁。5、面点、糕点等熟食凉透后存入专柜保存，食用前必须加热蒸煮煎透彻，如有异味不再出售。6、使用食品添加剂，必须符合国家卫生标准，不得超标准使用。7、其它相关制度与厨房相同。七、厨房周转小仓库管理制度1、只存放厨房用烹饪原料、调料及其盛器以及一定量厨房周转用具，不得存放其它杂物。2、区别库存原料、调料等不同物品种类、性质，固定位置，分类存放。3、大件物品单独存放、小件及零散物品、置于盘、筐内集中存放，所有物品必须放在货架上，并至少离地面25厘米，离墙壁5厘米。4、名贵干货及常用药材炖料要放入玻璃瓶存放，以免受潮。5、加强对库存物品的计划管理，坚持“先存放、先取用”的原则，交替存货和取用。6、及时对小仓库进行清洁整理，定期检查原料保质期，并定期对大小仓库进行防虫、防鼠工作，保持其卫生整洁。7、控制有权进入干货库人员数量，预防货物流失。八、厨房雪库管理制度1、雪库只存放厨房用烹饪原料、调料及其盛器，不得存放其他杂物，员工私人物品一律不得存入其内。2、区别库存原料、调料等不同物品种类、性质、固定位置，分类存放。3、大件物品单独存放，小件及零散物品置盘、筐内集中存放，所有物品必须放在货架上，并至少离地面25厘米，离墙壁5厘米。4、冷藏半成品及剩余食物均须装入保鲜袋或用保鲜纸包好后，写上日期放入食品盘，再分类放置在货架上。5、加强对库存物品的计划管理，坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。6、及时对雪库进行清洁整理，定期检查原料质量。7、尽量减少库门开启次数及时间，确保冷藏效果。8、经常检查，保持雪库达到规定的温度，如发现温度偏差太大，应及时报告厨师长与工程部联系解决。九、厨房员工培训及考核制度1、厨房员工必须接受上岗培训，并有义务参加上岗后的再培训。2、厨师长根据工作需要，每年11月份提前制定下一年度培训计划并报总公司审核备案。3、厨师长有权根据营业情况，具体安排实施培训计划。4、所有参加培训人员，必须认真履行职责，培训期间，原则上不准请假、休假，自觉遵守培训纪律，协助完成各项培训任务。5、每次培训结束，都必须进行总结考核评估，其表现和实绩载入本人业务档案，表现突出者给予适当奖励。6、考核内容结合食品菜肴质量标准与食品成本控制，具体分为：工作态度、责任心，操作规范、开餐前准备，加工质量、完成任务、成本控制、劳动纪律、食品卫生与个人卫生等。7、考核方法分笔试及现场操作技巧。8、考核成绩记入厨师个人档案，作为选择深造、派外学习、晋升的依据。十、厨师创新菜点及厨艺比赛制度1、为了促进和改善厨房产品形象，激发厨师工作热情，满足宾客日益增长的饮食享受需要，集团公司每两个月举行一次厨师制作创新研讨交流会暨顺峰系列店厨艺大赛。2、凡属顺峰饮食娱乐管理公司管理的各店均必须派精英选手由厨师长带队参加。3、参加研制人员必须提供创新菜品资料，参赛菜品要在用料或口味及其他方面具有一定的新意，并能适应当前餐饮潮流或其有制作工艺超前意识。4、所有参赛菜品由总公司领导及驻店总经理负责评判，对突出菜品的创作者给予适当奖励。5、每期比赛的优秀新菜品，由总公司统一用特别介绍方式制作精美台卡进行推销，适当时候补充到新菜牌中。十一、厨房安全操作制度1、在使用各种刀具时，注意刀要集中，方法要正确。2、操作时，不得用刀指东划西，不得将刀随意乱放，更不能拿着刀边走边甩动膀子，以免刀口伤着别人。3、不能将刀放在工作台或砧板的边缘，以免震动时滑落砸到脚趾，一旦发现刀具掉落，切不可用手去接。4、清洗刀具时，要一件件进行，不能将多把刀具浸没在放满水的洗涤池中清洗。5、禁止拿着刀具打闹。6、在没有学会如何使用某一机械设备之前，不要随意地开动它。7、在清洗机械设备时（如绞肉机、搅拌机），要先切断电源，再清洗，清洁锐利的刀片时要格外谨慎，洗擦时要将抹布折叠到一定的厚度，由里向外擦。8、厨房内如有破碎的玻璃器具和陶瓷器皿，要及时用扫把处理掉，不要用手去捡。9、工作区域及周围地面要保持清洁、干燥。油、汤、水撒在地面要立即擦掉。10、所有通道和工作区域内不能有障碍物。11、厨房内员工来回行走路线要明确，避免交叉碰撞。12、在烤、烧、蒸、炸等设备的周围要留出足够的空间，以免因空间拥挤，不及避让而烫伤。13、在拿取温度较高的烤盘、铁镬或其它工具时，手上要垫上一层厚抹布，双手要清洁、无油腻以防打滑，撤下热烫的烤盘、铁镬等工具要及时作降温处理，不得随意放置。14、在使用油镬或油炸炉时，特别是当油温较高时，严防有水滴入油镬、以免热油飞溅，极易烫伤。15、在蒸柜内拿取食物时，先关闭气阀，打开柜门，让热蒸汽稍为散发后再使用抹布拿取，以防热蒸汽灼伤。16、使用焗炉、蒸柜、炸炉等加热设备时，人体不宜过分靠近炉体，以免产生意外。17、禁示在炉灶及热源区域打闹。18、设备使用过程中如发现有冒烟、焦味、电火花等异常现象时应立即停用，申报维修，不能强行继续使用。19、厨房员工不得随意拆卸、更换设备内的零件和线路。20、清设备前首先要切断电源，当手上沾有油或水时，尽量不要触摸电源插头、开关等部件，以防电击伤。21、厨房各作业区的工作人员，下班前要将本作业区里的用具清点、整理，较贵重的用具一定要放入厨柜中，上锁保管。22、正在使用火源的工作人员，不得随意离开自己的岗位，不得粗心大意，以防发生意外。23、厨房工作人员在下班前，各岗位要有专人负责关闭能源阀门及开关，负责检查火种是否已全部熄灭。24、消防器材要在固定位置存放。25、厨房小仓库及厨房各种门锁的钥匙要有厨师长授权专人负责保管。
食堂原材料管理制度
食堂食材管理办法一、采购管理1、员工食谱由厨师根据营养配餐和当季粮食、蔬菜、肉类等供求情况，编制当天的员工食谱，并依据食谱计算食材需用量进行采购。2、人事文员负责根据厨师提供的食材需用量编制采购计划。采购计划经过厂长或经理批准。3、采购计划必须根据主食和配菜需用食材量作出，不准盲目制定采购计划。因计划提报失误造成原料、辅料积压或变质，损失额在500元以内时，等额处罚责任人，损失超过500元时，除等额处罚责任人外，并调离岗位。4、采购员必须根据采购计划及时实施采购。未按计划采购，造成原料、辅料积压或变质，损失额在500元以内时，等额处罚责任人，损失超过500元时，除等额处罚责任人外，并调离岗位。5、对于不易变质、不易腐烂的食材，在价格平稳或呈上涨趋势的情况下，可以较大批量采购，减少采购运输次数。二、验收入库1、所有采购的食材，在卸车前由采购员必须及时通知仓管员、保安员进行联合验收，填制验收记录和验收单，做为财务进账依据。不经过验收，不准入库，否则罚采购员200元/次，年内累计三次，调离岗位。2、参加验收人员必须对采购的食材的质量、数量进行检查验收。对质量不好，价格过于偏高的食材不予验收，不予报销，造成的损失由采购员自己负责。对于数量不足的食材，按照实际检斤数量入账，亏损部分由采购员自己承担。3、采购的鲜肉必须经过检疫;蔬菜必须干净、不带杂质泥土，没有烂帮烂叶，处于新鲜状态(活鸡、活鸭需购回公司进行宰杀;鲜鱼宰杀购回公司需留一条均鱼回公司估计重量;否则后果责任人自己承担)。4、有保质期的食材，必须保证食材在保质期内合理用完，不准采购逾保质期的食材。三、责任处罚：因保管不善，造成库存食材变质，按损失额等额罚食堂管理员，情节严重时，除等额处罚外，责任人调离岗位。四、价格监督1、所有采购的食材价格由人力资源部和财务部负责跟踪监督，采购员不积极配合人力资源部和财务部进行价格调查，罚款100元/次，人力资源部和财务部对价格跟踪不及 时，罚100元/次。审计发现采购的食材价格超过时价部分，由采购员自行承担，年内三次，调离现岗位。2、食堂负责把当日的食材采购价格于当日15:00前向员工公布，接受员工监督，员工举报价格高于市场时价调查属实后，按高出部分的三倍罚采购员，同时该部分食材货款自负，并罚人力资源部和财务部人员200元。五、结算1、采购食材报销时，报销的食材必须是采购计划中的食材，否则财务不予报销。2、采购食材报销时，入库验收单，报销单经经理或厂长签字后财务方可受理，否则，罚财务相关责任人100元/次。六、检查每月初，由人力资源部和财务部对食堂上月的管理及核算情况进行全面检查。检查结果汇总后，当月10日前上报经理和总经理。
原材料管理制度及流程
物料管理是将管理功能导入企业产销活动过程中，希望以经济有效的方法，及时取得供应组织内部所需之各种活动。以下是我为大家整理的关于产线物料管控流程，给大家作为参考，欢迎阅读! 生产车间物料管理制度 一、物料领用、使用及借用 1、 生产领用物料按照《物料计划需求表》上的内容进行领用，领料完毕要与仓库管理员共同确认领料信息。各物料员收到物料时要在《领料记录单》登记清楚物料的名称、规格、型号、数量、注明日期、领用人等内容与各线班长共同确认以上物料信息并签收。 2、 各线要严格按照本部门计划进行领料，对无计划领用，物料员、仓管员有权不给予发放物料，同时不允许维护物料多领多占，影响物料的正常使用。 3、 车间产品、物料、仪器、工具、设备外借时要在《生产线借出物料清单》记录，归还时要确认完好程度。 4、 生产物料未用完的(除报废)，近期不再生产此种型号时，要将余料经确认退给车间物料员或仓库。 5、 生产线出现来料不够、不良与人为损坏的物料，如间接影响到生产线的，要及时告知班长，批量超过5%及来料不够时班长要及时告知主管、质量工程师到现场确认并拍照反馈给到供应商。不良与人为损坏的物料每天由物料员收集给到QC判定后与仓库及时更换。 6、 生产如需购买生产所需物品，负责人可向部门计划主管做计划申请，填写《请购单》即可。 7、质量QC抽检要经过当线指定人员当面确认并在《抽检往/来记录表》上登记。 8、如在当批清线时发现丢失物料，生产人员没有发现缺少物料情况，如在废弃物箱内找到，确认工序生产物料对生产人员进行处罚，如果没有找到物料所有参与生产人员包括班长共同按照物料原价进行赔偿。未经检验的产品不得入库。 9、生产入库的成品，物料员应核对型号、数量、外包装标识是否正确及完好，且有《入库单》必须有QC负责人签字证明此产品是否合格才方可入库。 11、物料员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，月尾、年中、 年末应配合班长做好盘点工作。 二、原料物资 1、领用物料后，进入车间必须分类并摆放整齐，统一放置于固定区域，要做到既不 影响生产，也能迅速拿取，避免混乱、损坏等。 2、每个物料箱两侧必须有与箱内物料一致的标签，要有数量及领用时间。 3、化学品物料要放置在专门的区域，避免混放在同一箱内。 4、辅助物料要根据不同的用途放置在相应的物料盒内，处于闲置状态时，要固定在专门区域。 三、工具 1、 生产工具发放到个人，统一放置在相应的位置。 2、 测试用的工具，如万用表、电批、恒温电烙铁等要放置在指定区域内。工具本身 要带有标志，写明工具名称、保管人等。 3、 危险工具统一放置于指定区域。 4、 车间进行区域划分，各区域用明显的标识线区分。 5、 车间内所有半成品、成品、维修品、可疑物品、不合格品等要存放在指定的区域， 各种状态要标识清楚，严禁产品混放、工具混用。 四、 其他 1、物料员应严格执行公司的有关规章制度，按章办事; 2、各线员工对自己保管的货物以及设备、工具等负有责任，如有损失，分清责任，视情节轻重，将承担相应的惩罚。 物料管理基本知识 一、生产现场物流的工作执掌：提供一切生产所需的物料，以保障生产线的顺畅生产。注意生产现场的周转空间，保持物料周转的灵活性，并维护现场“5S”。 二、生产现场物料管理三原则： 1、区域有规划： 根据实际的生产情况对物料周转区域进行合理有效的规划，以使生产现场现场清晰而有序，并且能将空间更为充分地利用。 1、空间有定位： 根据实际的生产情况将已经规划好的区域进行定位，并对号入座地将特定的物料放入指定的区域。非指定的物料则不得放入，以避免料件混淆。 3、物料有标识： 对所有物料进行清楚标识，包括日期、品名、料号、状态、数量、产出机台号、责任人，将标识统一高度(特殊情况除外)悬挂于明显位置，然后放入指定区域。做好出入库位登记并造册入档以便查核。 三、物料账目管理基本要求： 进出平衡，即进入车间的物料数量是多少，则离开车间的数量(包括入库良品、退 库不良和报废)就必须是多少。账实相符，三账合一。即是要求实物账、手工账、系统账三个账目的数据记录必须保持一致，其中任意一个账目与另外两个账目不符就必须查核原因并进行补充。 四、“5S”整理、整顿、清扫、清洁、素养的简意： 把要与不要的物料分开，将要的回收标识放入指定区域待利用，不要的废弃处理。清理打扫生产现场、设备，保持整洁。做好以上四项并长久保持，形成习惯。 六、什么是工单(生产制令单)： 工单是生管根据业务订单需求所下达给生产现场的生产指令。 七、生产现场物流的岗位分布及流程： (产出良品)入库 领料→产线周转账目管理(手工入账存档) (来料不良)退库 (报废品)报废 各岗位工作执掌： 1、 领料：根据制令工单，依排程计划和生产需求列印发料单到仓库领取生产物料，将所领物料运输到生产现场并做好报表记录。注意事项： 1确认库存是否充足。 2工单量是否足够,料件是否需要超领，是否已经超领。 3排程是否最终切定。 4确认来料实物与发料单数量是否相符。 5料件签收单据不 得涂改，完成后回收黄联归于手工账存档。 6运输途中应避免发生碰撞。 7责任区域“5S”的保持。 2、 产线周转：从领料区将责任线别生产所需的物料领到产线，将产出的良品运到待入库区，来料不良运到待退料区，报废品运的报废区，做好报表记录。 注意事项： 1与领料人员确认所领料件的数量，避免账目混乱。 2每次备料不得超过2小时的标准产能，避免产品积压。3随时注意产线的生产进度，避免生产中断线。4料件运输途中避免发生碰撞。5退料、报废是否经过品质分析和责任领班确认。6责任区域“5S”的保持。 3、 入库：确认每天各产品的可入库数量，依工单先开先结的原则列印入库单将产品转账并运输到仓库，并做好报表记录。注意事项： 1统计当班可入库产品数量并同ERP助理确认与工单是否相符。 2列印的入库单 与所入库的产品是否对应，且必须同仓储物料员当面清点。 3单据签收不得涂改， 完成后回收黄联归于手工账存档。 4针对下制程接力生产或接力出货的产品，必须了解下制程产能需求，并查核本制程及仓库库存。 5责任区域“5S”的保持。入库的目的：及时的将工单结案，保证生产现场有充足的物料周转空间，保障下制程的生产与及时出货。 4、 退库：将本制程所提出的经品质分析确认过的来料不良品退回上制程，接收下制程经品质分析确认过的本制程不良品，并负责将其切入排程上线处理。做好报表记录。 退料流程1：本制程提出来料不良→品质分析确认→统计不良品数→ERP助理列单→品保签章(红色NG章)→退回上制程→单据黄联回收存档。 退料流程2：下制程提出来料不良→本制程品质分析确认→核实不良来料单据与实物→签字接收→黄联回收存档。 注意事项： 1核实不良数及不良原因。 2核实单据与签收数量。 3下制程退料是否经品质分析签字确认，单据是否有品保签章。 4包装规格是否正确。 5跨厂区退料是否有人全程押送。 6责任区域“5S”的保持。 5、 报废：将经品质分析确认过的报废品按不同材质分类集中，运输到报废仓并入账仓 库。注意事项： 1核实报废数量及报废原因。 2报废品是否经品质分析确认。 3报废单是否已按 流程签核完成。 4责任区域“5S”的保持。 6、 手工账：回收所有单据手工录入账目，核实车间进出帐单据与实物是否相符。持续 跟踪在制工单的生产进度，及时的将工单结案，以便更好的管控WIP量(工单在制 量)。 注意事项： 1单据回收是否及时(当天18：以前完成)。 2系统过账是否及时(最迟翌日10:00前)。 3单据签收是否完整(包括收、发量，签收人，签收时间)。 4单据是否涂 改(修改必须在系统中完成，并重新列印)。5单据与实物是否相符(查核各岗位账目报表)。6手工账记录是否有误，特别是笔误(严禁写数字时有连笔，严谨、自律、每天复核三次以上)。7工单是否及时结案(追踪生产进度)。8工作现场的“5S”保持。 手工帐的目的：配合ERP助理及时结案工单，查核监督领料、入库、退料、报废、包括电子系统的账务实况，避免出现错帐，漏账和虚假冲账。追踪工单结案进度，汇总并提交直属主管和车间主管，以便车间主管根据实际情况调整生产。 八、盘点要领： 1、区域的规划：根据各料件不同状态的产品，规划出相对应的区域，将产品对应放入指定库位并做好标识。 2、进出账目的实时记录：责任区域内所有物料的进出都要登记录入，管控进出平衡，做到成竹在胸。 3、注意事项： 1各项盘点动作都有截止时间，所以必须在盘点前尽可能的将所有料件入库或退库，以保证能以最低的WIP量进行盘点。 2检查各区域的规划及物料的分类集中是否合理。 3品名料号的正确填写及数据的书写规范。 4不同的料件、不同的料号各只能有一个零数。 5零数箱及所有开过箱的产品必须全检。 6零数箱标示、料件盘点大字报、表示单等必须悬挂在明显处。 7初/复盘点人员及相关责任人是否在盘点明显上签字确认。
原材料管理制度无批次追溯什么原因
批次管理应做到5清+6分批：
批次管理在电子行业早已经不是新鲜事，搞好批次管理，是为了保障产品从原材料入库到生产组装、包装、产品发货、交付的各个环节，做到“5清”和“6分批”。5清指的是批次清、数量清、质量清、责任清、生产清，6分批指的是分批投料、分批加工、分批检验、分批出厂、分批保管、分批装配。
5清和6分批的目标，是为了让在制品在企业的整个过程当中避免工序遗漏、数量差异、零件错误等等，同时一旦发生了质量问题，还能够借助批号迅速的查清楚原因，避免事态和损失进一步扩大。
文章到此结束，如果本次分享的原材料管理制度的问题解决了您的问题，那么我们由衷的感到高兴！
