hello大家好，我是本站的小编子芊，今天来给大家介绍一下小企业管理制度标准范本 小企业管理制度的相关知识，希望能解决您的疑问，我们的知识点较多，篇幅较长，还希望您耐心阅读，如果有讲得不对的地方，您也可以向我们反馈，我们及时修正，如果能帮助到您，也请你收藏本站，谢谢您的支持！
小企业管理制度是指为了规范和提升小企业的管理水平而制定的一套行为准则和规范，以及相应的管理流程和制度。小企业管理制度的标准范本是指围绕小企业管理制度核心要素，根据行业特点和企业实际情况进行的具体制度规定的范本。
在小企业管理制度的标准范本中，通常包含以下几个方面的内容：
1.组织结构与职责划分：明确小企业的组织结构和各个职能部门的职责划分，确保各个部门之间的协同配合和工作效率。
2.人力资源管理：制定人力资源管理的相关制度，包括招聘、培训、考核、晋升和福利待遇等，以提高员工的素质和积极性。
3.财务管理：建立健全的财务管理制度，包括预算管理、会计核算、成本控制和资金管理等，确保企业财务稳定和有效运作。
4.市场营销管理：明确市场开拓、产品定价、销售渠道和客户服务等各项管理制度，以提升企业的市场竞争力。
5.生产运营管理：制定生产计划、物料采购、生产流程和质量管理等方面的制度，以保证产品的质量和交货期的准时性。
通过制定小企业管理制度的标准范本，小企业能够形成一套科学合理的管理体系，并且能够保证制度的稳定性和可持续性。制度的标准范本还可以作为小企业管理的参考和借鉴，帮助小企业更好地规范内部管理，提升竞争力。
制定小企业管理制度的标准范本并不是一蹴而就的事情，它需要根据小企业的实际情况进行灵活调整和优化。制度的实施和执行也需要全员参与和支持，才能真正发挥制度的作用。
小企业管理制度的标准范本是小企业管理的重要依据，它可以帮助企业建立健全的管理体系，提升企业的管理水平和竞争力。制度的实施和执行也是至关重要的，只有全员参与和支持，才能让制度发挥最大的效果。
小企业管理制度标准范本 小企业管理制度
是如何找对人，很多人员都说有责任心，但是能真正做到的不多。如果有真正能找对合适的人选，那产品的质量也就能够保障了。x0dx0a这里也许有人想说，质量是靠制度来管理出来的，请记住一条。这里是小企业。很多管理都不是很完善的。x0dx0a所以目前来说，你一定要找到合适的人选。切记！！我这里就有例子：不懂质量的人来做质量管理。工厂现在是一团糟。而公司老总却看不到。x0dx0a小企业的管理和质量，都是先要找对人，在来谈管理。。。
小企业管理制度章程
这里有一分公司管理制度 ，你自己根据具体情况修改一下吧管理大纲为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。员 工 守 则一、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、 维护公司声誉，保护公司利益。三、 服从领导，关心下属，团结互助。四、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。五、不断学习，提高水平，精通业务。六、积极进取，勇于开拓，求实创新。财 务 管 理 制 度总 则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。财务机构与会计人员二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。会计核算原则及科目七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其他建筑物；2、机器设备；3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；4、运输工具；5、其他设备。十一、各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物35年；2、机器设备10年；3、电子设备、运输工具5年；4、其他设备5年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。资金、现金、费用管理十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。办公用具、用品购置与管理二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。其它事项三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。
小企业管理制度全套
公司管理规定
一、作息时间。严格执行机关作息时间和签到制度（准时签到和迟到签到），不得迟到或早退。
二、树立良好形象。对待客户要热心、热情，在工作中不推诿、不扯皮，讲实话、办实事、求实效，树立求真务实的工作作风，
三、讲文明、讲卫生。不得随地吐痰、扔烟头、纸屑和乱倒垃圾，经常保持本科室和责任区清洁卫生。每天下午下班前将本科室和责任区清扫干净。
四、爱护办公设施。不得随意调整和故意损坏办公设施。
五、节约用电。在下班前必须关闭电灯及其他用电设备。
六、及时请示汇报。对自己负责的工作完成情况，以及工作中存在的问题，要及时向领导请示和汇报，便于领导掌握工作进展情况，能及时处理存在的问题，确保各项工作的顺利完成。 8:00后如没有出现在自己的位置上，则视为迟到。即工作开始，应该马上进入工作状态，不能再做与工作无关的事。
工作时间内，不做如：睡觉、说笑、打闹、照镜打扮、发短信等严重影响工作秩序的事。
工作时间内，不看如：报纸、杂志、小说、学习用书籍等与工作无关的读物。
有急事需接听电话时，要离开工作间，且时间不宜过长。
遵守作息时间，上班铃响后应立即进入正常工作状态。铃响后没有回到工作岗位者，视为迟到。
工作时间内，不能长时间离开座位，经常离开或离开超过15分钟者，如不能合理解释，视为消极怠工。
休息时，不得在工作间打闹、放音乐、大声喧哗，以免影响其他同事正常休息。
工作台面上不能放置与工作无关的物品。
为尽量保持室内的空气，工作间内的垃圾桶内，不能倾倒任何食品垃圾。
每周一次对工作环境进行清扫、整理、整顿。
每天下班之前，应一直保持正常的工作状态，不得提前关机和收拾整理。
每天下班后，大家应将自己座位附近的门窗和不需要的电器及照明关闭，最后离开的人，要全部确认一下。
公司的电脑属于工作设备，绝不允许用以玩游戏、看小说、浏览与工作无关的网页等。
公司内所有工作人员，不得以任何方式将公司的任何资料带出或流传到社外，一经发现严肃处理！情节严重者将追究其法律责任。
严禁将非本社职员带进公司。 可以先建立最基本的制度，比如：分工负责、考勤、财务支出管理、出差报销管理办法、较大事物的界定等，人少不用太多管理制度，实用即可，这样就体现出人性化.你需要阐述并和你的伙伴探讨：创建网上销售公司的目的，未来的事业愿景，年度目标，你们的组织分工和工作任务，岗位的学习和成长，事业伙伴选择要求，利益分配原则，财务规定等
制度需要自己建设，逐步完善，否则，就会书面的和实际不一样，说的和做的不一样，这是大多数企业的通病
所谓的人性化是：发展人，尊重人，体现人的价值，对人性化的误解会导致企业无组织概念，人性化必须符合企业的发展需要 一，公司宗旨
为什么会创建这家公司？对这家公司今后三年，五年，十年，乃至更多年之后的期望是怎么样的？如今这家公司较同类，比如淘宝网店，或者普通服装店，已经具有了那些特色？公司还有那些潜在的特色可以挖掘？比如经营者的个性特点。【这些如同国家宪法，是公司规章细节制定的指向标，也可以发展成公司的企业文化】
二，公司框架
1.组织方面，如今已经有三个人，各自担当什么职责？如果以后招人，以什么为标准，应该设立那些基本职务，那些基本部门，各部门的人员分配是怎么样的，假设设立分店，可以推广怎么样的基本人员设置？
2.薪酬绩效，为了获得共同利润，大家应该做什么，获得利润之后又应该怎么分配，例如按月、季度、年进行财务然后进行进行流动资金，红利等分配，考虑每个人在实际经营中的投入比例，还有之后不断发展的时候再投入什么的【好像说的有点乱==反正这个很重要，根据具体情况自己琢磨吧】
三，公司细则
经营时间，假设二十四小时，然后就要考虑是否要进行轮班制度？如果轮班，几班倒？怎么设立时间？
服装，标志。所谓的服装不单单是指公司制服，而是公司外在的一种包装，同店标，徽章什么一样，比如独具特色的网页，一致化的物流包装什么的，使得公司看起来规范化，有信度，也是一种立体广告
ps：建议写公司日记，或者建立公司档案，在每天都不断重复的具体事务中，逐渐规划规范制度
最后祝君好运 .
小企业管理制度财务报表
小企业的财务报表至少应当包括以下几个部分：
第七十九条 财务报表，是指对小企业财务状况、经营成果和现金流量的结构性表述。小企业的财务报表至少应当包括下列组成部分：
（一）资产负债表；
（二）利润表；
（三）现金流量表；
（四）附注。
《小企业会计制度》（十六）条：小企业年度财务会计报告，除应当包括本制度规定的基本会计报表外，还应提供会计报表附注的内容。本制度中规定的基本会计报表是指资产负债表和利润表。企业也可以根据需要编制现金流量表。而不是必须包括现金流量表。
财务报表
第八十二条 现金流量表，是指反映小企业在一定会计期间现金流入和流出情况的报表。
现金流量表应当分别经营活动、投资活动和筹资活动列报现金流量。现金流量应当分别按照现金流入和现金流出总额列报。
前款所称现金，是指小企业的库存现金以及可以随时用于支付的存款和其他货币资金。
第八十三条 经营活动，是指小企业投资活动和筹资活动以外的所有交易和事项。
小企业经营活动产生的现金流量应当单独列示反映下列信息的项目：
（一）销售产成品、商品、提供劳务收到的现金；
（二）购买原材料、商品、接受劳务支付的现金；
（三）支付的职工薪酬；
（四）支付的税费。
参考资料来源：百度百科-小企业会计准则
小企业管理制度标准范本
首先：提及到的内容有：组织机构图，岗位职责、人事管理、办公室管理、办公用品管理、财务管理、出差管理、文件管理、固定资产管理、用车管理等等，详看一下范本，是我编制的我所在公司正在用的制度文件，你可以做参考，加以修改的用，希望对你有用处。这份制度我有传到网络上，可以去下载电子档格式：http://wenku.baidu.com/view/0e3317c65fbfc77da269b1da.html目 录
第一章 公司组织机构图
第二章 公司人事部管理制度
第一节 考勤制度
第二节 出差
第三节 费用报销一般规定
第四节 借款一般规定
第五节 付款流程
第六节 报销时间的规定
第七节 假期规定
第八节 公司车辆使用规定
第九节 人力资源规划
第十节 培训
第十一节 业绩与考核
第十二节 薪资
第十三节 人员流动
第三章 行政管理
第一节 礼仪纪律
第二节 工作计划与报告
第三节 办公设备管理
第四节 收发文管理
第五节 用章管理
第六节 文件档案管理制度
第七节 文档管理
第八节 办公用品管理
第九节 固定资产管理
第十节 物业
第十一节 其他业务支持更 改 记 录
章 节 拟 制 日 期 审 核 日 期 批 准 日 期更 改
内 容
章 节 拟 制 日 期 审 核 日 期 批 准 日 期第一章 公司组织机构图第二章：公司管理制度总 纲公司人事行政管理制度是公司管理的重要文件，本制度由总经理、人事行政部及各部门主管直线执行。本制度的修改须经总经理核准；重大事项的更改须报总经理/董事长核准。1、管理制度是公司对人才观的直接体现；
2、管理以合法、平等为基准，以实绩导向、取优汰劣、赏罚分明为宗旨；以满足公司发展需要为核心目标。第一节 考勤制度一、上班时间
公司的工作时间为：周一至周六上午：09：00-12：00中午午休 12:00-13：30（包括午餐时间）下午：13：30-18：00，周日休息。
国定假日：元旦，春节，劳动节，国庆节 ；因公司业务需要，将按时时性而制定，将按照公司实际情况调整假日，若有变更时将预先公布。
二、考勤登记
1、公司每位职员在每个正常工作时日，必须自行、准时打卡或签到，上下班各打一次卡方为有效。
2、凡是漏打卡，错打卡者须在当天内申请补办，经部门主管核定后报人事行政部。
3、外区销售人员实行电话报到。在每天上午9点半至10点之间，用客户座机电话向公司报点。
3、公司销售部职员出差,须填报《出差申请单》，由经理、总经理批准后须将申请单复印件一份交人事行政部备查。人事行政部将人员出差情况记入职员《考勤登记表》，出差期间休假应记入职员出勤资料表。三、考勤规定
1、全勤：在规定工作时间内出勤,当月无迟到和请假，按正常工资发放，年终公司将统一安排一次奖励；
2、迟到和早退：上下班未按时打卡/签到的（出差或外出办事除外），视为迟到：
A.迟到15分钟，罚款5元；B.迟到15分钟以上至1小时内罚款10元；C每月不得迟到超出5次，第6次按旷工一天计算，旷工一天扣三天工资；D.迟到1小时，按旷工半天计算，矿工半天扣1天工资；E.迟到时间直至下午上班时间（13:30）未到的，按旷工一天计算，旷工一天扣除3天工资。 ————《此为以前28楼的标准》
注：以上迟到罚款费用以现金方式交由行政部保管，所有罚款费用公司将用于团体聚餐等活动支出的使用；旷工罚款费用以工资中扣除的方式扣除。
3、旷工：旷工按照实际缺勤时间计算扣发旷工工资，但最低以1天计算，并发出警告，旷工连续达3天或全年旷工次数累计达5次者，予以解除雇佣关系。
以下情况视为旷工：
（1）未请假或请假未经批准，即擅自缺勤的；
（2）迟到1小时的，按旷工半天计算；旷工一天扣除三天工资；
三、加班公司不设立加班费用，职员应在工作时间内高效率完成工作；如有特殊情况加班的，公司不计入加班。如被公司要求节假日需加班者，在其他时间可以进行调休；且公司如有特殊安排不予以上班的（组织活动等情况），计为正常上班（带薪）。——《此为欧瑟正在使用的规定》第二节、 出差（出差费用标准待定）一、因公派往出差的，应依公司规定标准报支交通费、食宿费、通信费。各项费用，需取得合法有效凭据报销；如无法取得支出的原始凭证单据者，应提交书面说明，提交公司批准后，才能报支，公司也可根据情况按照比例或者不予报销。�
二、出差天数，需由指派人经理于事前核定，如出差公务提前完毕，应立即返回，不得借故滞留。如因公确实无法于核定天数前返回者，应提交书面说明，呈奉公司批准后，才能报支，公司也可根据情况按照比例或者不予报销。
三、出差前，公司可依实际情况酌情预借差旅费。�
四、公司出差费用标准
1. 出差需住宿的：往返交通费（不含市区）+补助（80）元/天（按住宿天数计）；
如有几人陪同的住宿的，不给予80元/天补助，应以平均费用报销（例：2人，40元/天）。
2. 出差当日往返的：实报实销
3. 招待费：宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费
4. 其他费用（在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享）：由总经理批准后方可实报实销——《此为以前28楼的标准》
第三节 费用报销的一般规定
1. 报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
2. 填写《费用报销单》应注意:每项费用都应附有一一对应票据（住宿收据或发票上应盖章及附上宾馆电话号码）严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；在摘要栏简述费用内容或事由；金额大小写须完全一致（不得涂改）。
第四节 借款的一般规定
1. 出差或其他借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》可填写《借款单》按批准额度办理借款，出差返回后办理报销还款手续；其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
第五节 付款流程
（1）1. 由借款人或报销人按规定填写《借款单》或《费用报销单》；
2. 按审批程序审批：主管部门主管/经理审核签字→总经理审批→财务复核→出纳；
3. 由借款人或报销人签字领取。
第六节 报销时间的具体规定
为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：
1．财务报销：公司财务部每周二、五为财务报销日。
2．借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。
第七节 假期规定
（一）法定公众假日 公司依照法定公众假日实行有薪假期，因公司业务需要，将按照公司实际情况调整假日，若有变更时将预先公布。（二）假别
公司的假别为事假、病假、婚假、丧假、产假
1、请假流程：
（1）公司职员因私或工作外出者，经直接主管批示，交人事部备案。
（三）销假
请假得到批准后，因工作需要或其他事由，未能休假或少休假提前回岗位工作的，回到岗位后应立即向直接上级申请销假；由申请人直接上级报人事部考勤人员销假。第八节 公司车辆使用规定
（一）公司车辆仅限公司职员使用，使用前需提交《用车申请单》由直接主管审批后交由行政部备案登记方可用车，用车申请单需写明用车事由、时间、地点、申请人等信息。
（二）用车人需维护好车内设施及卫生；
（三）使用者在使用过程中出现的由个人产生的违规状况及其他交通事故，由使用者自行承担法律责任；——《此为公司目前使用的规定》第九节 人力资源规划（一）招聘与录用
1、公司各部门需招聘新职员时，应上交《人员增补申请表》给人事部，由人事行政部发出招聘信息，并由人事部初试后上报公司总经理批准后，开始招聘程序。
2、各部门所需招聘的新职员，应该首先尝试公司内部人员调动，在公司内如无合适人选或无法调动时，才开始公司对外的招聘程序。
3、新进职员报到，应缴验以下材料:一寸免冠照二张、身份证复印件一份、最高学历复印件，担保人身份证复印件一张、担保人户口薄一张（市区），若无担保人的需缴纳XXX元的保证金（离职时方可退换）；并人事行政部建立人事资料，并由人事行政部保存并管理使用。
4、职员人事档案由人事行政部建立、保存并管理，必须准确、及时、保密；职员人事档案包括：《应聘人员信息登记表》（即个人简历）、个人资料。——《此为公司正在使用的规定》第十节 培 训
1、人事部负责综合协调各部门之培训计划,订立公司培训计划。
2、人事行政部负责收集、编订培训资料、培训教材。
3、人事行政部协同公司其他部门进行相关人员的业务培训。
4、公司培训分为：新职员入职培训、部门专业人员培训（促销人员、销售人员）等。第十一节 绩效考核
1、公司绩效考核，主要针对业务人员，具体参照公司营销人员体系表，对公司职员的考核以在公司工作的年限作为年度考核，给予年终奖金作为奖励。——《此为公司目前的规定》第十二 薪资
1、财务部根据人事部提供的出勤资料，进行核薪
2、财务部汇总之薪资表报总经理核准
4、考勤、奖惩发生薪资增减，依据公司奖惩制度规定实施第十三节 人员流动
（一）调动
1、部门内职员岗位调动，由部门经理向人事行政部提出调动说明；听取人事行政部建议后决定；报备总经理，公司经理级以上人员岗位调动由总经理直接决定，调动由人事行政部发布调令
（二）辞职
职员个人辞职，应提前一个月填写《离职申请书》，上报部门直接主管核准，事后汇报总经理批准。经理级以上人员，应直接由总经理核准。核准辞职后，由人事行政部办理移交手续并填写《工作交接清单》方可视为按正常手续辞职，人事行政部通知财务结算工资，但不发给任何补助或津贴。如离职未经核准，或移交不清，即擅自离职者，以免职处理。�
（三）辞退和开除 有任免权限的主管需解聘其任免范围内合同制职员的，应填写《解聘/开除通知书》，然后交人事行政部办理有关离职移交手续。被解聘职员应办妥移交接手续，填写《工作交接清单》后方得离职，同时由财务部结清工资。职员离职后,人事行政部须将离职人员各项手续、表单归档封存。第三章 行政管理
第一节 礼仪纪律
人事行政部负责对公司全体职员的礼仪、办公纪律等事项的全面监督；以下为礼仪纪律事项:
一、职员行为准则
（一）职员应在工作中认真工作，注重细节，培养自己的责任感，努力提高工作效率；
（二）职员应该爱护公司财产，厉行节约，降低损耗，减少公司管理成本；
（三）职员应该遵守公司考勤制度，在工作时间内，未经批准不得擅离工作岗位；
（四）职员应遵守公司卫生制度，保持公司卫生干净整洁，并注意防火防盗；
（五）职员上班时间应着装整洁、得体、大方，不得奇装异服；
（六）职员在工作时间不得使用公司电话或者QQ聊与工作无关的事情，或办理自己的私事；（七）职员应做好保密工作，未经公司领导批准，不得将公司重要文，如：章程、账簿、报表、客户资料等出示他人查看；
（八）职员在工作中，对于客户的电话或者到访的客户，都应谦恭有礼、诚信接待延怠慢；
（九）职员不得任意翻阅不属于自己管理的文件、账簿、报表，不得探问分内以外的公司机密；第二节 工作计划与报告公司强调对公司、部门、职员行为的计划性要求，用以明确和把握我们的工作方向，同时提高工作效率与工作效益。通过对计划体系的规定，并通过相关计划流程和计划表格的制作，实现工作计划的确立、执行和评估。
（一）各职员、销售经理按公司所制定的《行动日志》填写相关 年、月、周、日计划。
具体实作方式：区域总监、商务、片区业务、市场部主管、促销员应每日将工作报告填报至直接上司，填报时间下午19:00至24:00；区域总监、片区业务工作报告逾期或未提交的按公司考勤制度执行罚款5元；区域总监应保存业务工作总结的短信最少一个星期，以便后即查询。
附：区域总监、市场部主管上报对象 — 总经理；商务、片区业务上报对象— 区域总监；促销员上报对象—市场部主管。——《此为公司在28楼时在使用的规定》第三节 办公设备管理
一、电脑、传真机、复印机、空调、办公桌、办公椅、电话机等固定资产管理方式
（一）人事行政部根据公司各办公设备的购入时间类别建立编号系统目录；
（二）人事行政部负责各办公设备的的检查、保养和维修,保证设备的可运用状态；
（三）人事行政部负责发放设备及监督领取设备人员对设备的保存及交接工作。第四节 收发文管理
1、文件是经营信息传送、交流与反馈的重要信息载体。公司的每一位职员都负有文件管理的责任或义务。
3、文件收发人在收到文件后必须分送相关部门或人员传阅承办，文件收发人对有回复要求的文件须跟踪阅办人及时反馈阅办结果，并对文本进行复印和留档。
4、每月未，职员/文员应将收、发文整理装订成册。每半年将经各部门主管确认的确无使用价值之文、报刊可作一次销毁，报人事行政部备查。
5、每半年将经各部门主管确认的无用之文、报刊可作一次销毁，人事行政部定期对破损的档案进行修补、复制或作其它技术处理。第五节 文件档案管理制度1、公司文件档案一律按照文件类别予以编号，装订后统一存档。第六节 用章管理
1. 以公司名义对外行文用章必须填写用章申请，方可使用；
2. 用章申请需记录在案，以备查。附：用章申请表第七节 文档管理
（一）公司公共场所所属书籍及图书是专供相关公司内部人员参阅及客户来访参阅使用；由人事行政部统一保管，并实盘点。
（二）一般情况下，图书只得在司内阅读；借阅者应爱护公物，保持图书的整洁。第八节 办公用品的管理与购置
一、办公用品
（一）文具
1、人事行政部负责办公文具的采购与使用登记（《每月文具用品购物清单》、《每月文具用品领用登记表》），按公司规定将统计数据交由财务部入账；
2、人事行政部须特别注意随时检查复印纸、文本装订耗材及文件夹的存量，以保证公司业务程序的正常进行
（二）茶、水
1、人事行政部负责茶、水等日用品的采购与使用登记；
2、定时检查饮用水、茶叶、水杯的存量，及时购买补充，以保证正常的办公秩序
二、采购
（一）公司办公日用品和低耗品由人事行政部按照以公司节约陈本的基础上统一购置。
（二）公司各部门将需要购置的固定资产以申请单形式上报人事行政部，经批准后，由人事行政部对采购物资的数量、质量、规格、供应商、价格进行统计，作出清单，递交总经理批示，经批准后由人事行政部下达采购指。第九节 固定资产管理
1、人事行政部对公司所有固定资产进行登记并保存（按种类予以编号存放）；
2、公司职员使用固定资产者，有监督保管的职责。
3、如有报废设备，需填写固定资产设备处理单，经上级批示后后交由财务部核销；第十节 物业
1、人事行政部负责公司办公室的各项物业管理，按时交纳物业管理水、电等费用；
2、负责办公室内的清扫保洁
3、负责办公室的钥匙管理第十一节 业务支持
一、商业秘密保护制度
（一）目的
保护公司与客户的商业秘密，维护公司的安全与利益。
（二）适用范围
本规则适用于公司全体职员。
（三）商业秘密包含的资料：公司的商业秘密系指不为公众所知悉，能为公司带来经济利益、具有实用性，并经公司采取保密措施的技术信息和经营信息；能为公司带来经济利益、具有实用性的；
（四）泄密责任追究
1、当公司商业秘密已经泄露，公司有权追究当事人的经济和法律责任；
2、根据情况，公司同时可追究主管部门和人员的连带责任。
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