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差旅费报销管理制度范本
差旅费报销管理制度是为了规范企业的差旅费用报销，保证资金使用的合理性和透明度，同时提高员工差旅费报销的效率和准确性。下面是差旅费报销管理制度的一个范本，供参考：
一、适用范围
本制度适用于所有企业员工的差旅费用报销，包括国内和国际差旅。
二、差旅费用的报销标准
1. 交通费用：
- 国内交通：按照一等舱/软卧的最低价格进行报销；
- 国际交通：按照公务舱/头等舱的最低价格进行报销。
2. 住宿费用：
- 公务差旅住宿：按照企业规定的标准费用进行报销，超出标准费用的部分由员工自行承担；
- 自由行住宿：按照合理、经济的原则进行报销。
3. 餐饮费用：按照每顿餐饮费用不超过标准规定的金额进行报销，超出部分由员工自行承担。
三、差旅费用报销的流程
1. 出差申请：员工提出差旅申请，包括出差地点、出差时间和预计费用等信息，需由上级主管审批后才能进行出差。
2. 报销申请：员工出差结束后，需填写差旅费用报销申请，包括详细的费用明细、发票原件和出差报告等，需由上级主管审批后才能进行报销。
3. 费用审核：财务部门对差旅费用报销申请进行审核，确保费用的合规性和准确性。
4. 费用报销：财务部门根据审核结果，将差旅费用报销到员工的个人账户中。
四、差旅费用报销管理的注意事项
1. 差旅费用报销申请必须真实、准确，并附上相关费用发票原件和出差报告等。
2. 超出标准费用的部分由员工自行承担，不予报销。
3. 未经上级主管审批的差旅费用不予报销。
4. 差旅费用的报销申请必须在出差结束后的5个工作日内提交。
差旅费报销管理制度的实施，可以保证企业差旅费用的合理性和透明度，同时也能提高员工差旅费报销的效率和准确性，减少企业的财务风险。企业应根据自身情况，结合本范本进行制定，以适应自身的差旅费用报销管理需求。
差旅费报销管理制度范本 差旅费报销管理制度
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，将有分管领导签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一星期内报账，最长不得超过一个月。
差旅费报销原则：
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；
4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度（管字007）。
医院差旅费报销管理制度
外出进修学习和参加学术会议暂行规定x0dx0ax0dx0a一、外出进修学习x0dx0a1、外出进修学习(3个月以上)须从专业发展出发，以德才选人，并具有一定专业基础(医生执业5年以上，护士执业1年以上)的医护人员。x0dx0a2、每年年末由科教科（护理部）根据医院各专业发展的需要拟订下一年度进修计划，各科室根据情况每l-3年选派一名医护人员外出进修，根据进修申报情况，由科教科交院长办公会批准后方可具体安排。x0dx0a3、原则上不允许个人联系外出进修，特殊情况须事先征得科室负责人、科教科和主管院长同意后方可自行联系。x0dx0a4、有下列情况之一者，在三年内暂不派出进修：①违反医德医风有关规定受处罚者；②病、事假超过一个月；③医疗事故的主要负责人；④上年度继续教育学分未完成；⑤不服从医院工作安排。x0dx0a5、进修期间须遵守进修接受单位的规章制度。x0dx0a6、进修期间不得私自更换专业，不得无故中途停止学习；特殊情况需延长进修时间或提前返院时，应事先征得进修接受单位同意并报请本院主管院长批准。x0dx0a7、进修期间按规定享受生活补助，不享受医院奖金、劳务费。一般不准请假，特殊情况需请假时，须经进修接受单位同意。进修费用（包括进修费、住宿费、交通费等）先由本人承担，待学习期满后，视进修完成情况，按有关规定核准报销。x0dx0a8、差旅费报销办法：大连市内，一个月报销一次；省内，一个季度报销一次；省外，半年报销一次。交通工具标准按医院差旅费报销标准执行。x0dx0a9、进修期间住宿由接受单位安排，按接受单位住宿收费标准报销，不能安排住宿的，原则上不派进修或按同城市安排住宿单位收费标准报销，超额部分自理。x0dx0a10、进修期满须及时返院，返院后可休息1～3天。上班后应分别向科室负责人及科教科(护理部)汇报学习情况，并递交进修证书及进修费用单据存档，在科内或院内就其所学专业进行汇报讲座。x0dx0a11、进修人员应当根据所学专业情况和医院情况提出开展新技术工作计划。x0dx0a12、进修后三年内不得调离医院，否则，由个人返还进修期间一切费用。x0dx0a二、参加学术会议x0dx0a1、范围：省、大连市内各种专业学术会议；本年度国家级继续医学教育项目；全国性重要的学术会议、年会和专题学习班等。x0dx0a2、原则：初中级职称人员可以参加省、大连市内各种专业学术会议；在聘主治医师每两年可以参加1次省外全国性学术会议；在聘科室主任每年可以参加1次省外全国性学术会议（省内及大连市内除外）；省或大连市重点学科主任每年可以参加2次省外全国性学术会议。x0dx0a全国性同一次学术会议限派1人次参加，2人以上须经审批。省内、市内学术会议可酌情增派。x0dx0a3、申请流程：参会人员须持会议邀请函报请科教科（护理部），并由科教科（护理部）请示主管院长、院长批准，在科教科（护理部）登记存档安排好本科室工作后方可参加。x0dx0a4、外出前参会人员须安排好科室工作，按时返院，按规定结清各项费用。x0dx0a5、本规定公布之日起执行。x0dx0a你可以参照以上内容制定。
差旅费报销管理制度由谁出具
差旅费管理制度起草部门可以由总经理办公室、行政部等；但是关键要经过领导签批培训差旅费首先应该由人事审核，然后财务审核报销，两个审核职责不一样；人事审核发生的合理性，财务审核合规性
差旅费报销管理制度及流程
差旅费报销制度及流程如下：
A.制度。一、总则。
1、为了规范出差员工的`差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的.出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准。
1、出差工资。按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费。
(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费。
(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。B.流程。1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金经部门负责。签署意见，分管领导批准后方可出差。
2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。
3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
差旅费报销管理制度范本
一、差旅费制度差旅费标准由企业参照当地政府规定的标准，结合企业的具体情况自行确定。二、一般差旅费差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。（目前一般企业大多都是采取城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。）三、实行和借调人员等差旅费到基层单位实(见)习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队等人员，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行；在基层单位工作期间，每人每天发放伙食补助费15元，不报销住宿费和公杂费。四、调动人员的差旅费工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按出差的有关规定执行。工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费，在每人每公里1元以内凭据报销，超过部分自理。以上发生的各项费用，由调入单位报销。与工作人员同住的家属（父母、配偶、未满16周岁的子女和必须赡养的家属），如果随同调动，其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，以及行李、家具托运费等，由调入单位按被调动人员的标准报销。已满16周岁的子女随同被调动人员调动所发生的各项费用，按一般工作人员标准报销。被调动人员的同住家属，应与被调动人员同行。暂时不能同行的，经调入单位同意，可暂留原地。其以后迁移时的旅费，以及被调动人员的非同住家属，经批准迁到被调动人员的工作单位所在地的旅费，均由被调动人员的调入单位报销。职工搬迁家属的路费。按有关规定，并经组织批准，将原未随同本人居住的配偶(非就业人员)及其同住亲属迁至工作单位所在地的，由工作人员所在单位按规定报销旅费。五、短途差旅费工作人员到远郊区县出差或到外地短途出差，当天往返的，伙食补助费、公杂费按差旅费管理办法规定的相关标准执行（单位已实行公务移动通讯费用补贴的，公杂费减半发放。）。当天不能往返，需要住宿的，按照差旅费管理办法的有关规定执行。
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