hello大家好，我是本站的小编子芊，今天来给大家介绍一下物资管理制度的相关知识，希望能解决您的疑问，我们的知识点较多，篇幅较长，还希望您耐心阅读，如果有讲得不对的地方，您也可以向我们反馈，我们及时修正，如果能帮助到您，也请你收藏本站，谢谢您的支持！
物资管理制度是指一个组织或企业在使用、采购、储存和分配物资时所遵循的一套规范和程序。它是保障物资安全、合理利用资源的重要工具。
物资管理制度可以确保物资的有效利用。通过制定明确的使用规定和流程，可以避免物资的浪费和滥用。在办公用品的管理中，制度可以规定员工需要提前申请才能获得物资，并要求在使用完毕后进行登记，以确保物资的合理分配和追踪。
物资管理制度有助于控制成本。通过制定采购程序和审批流程，可以避免不合理的采购和开支。制度可以规定必须进行比价和谈判，以保证购买物资时的最佳性价比。制度还可以限制员工的申请数量和频率，避免不必要的开支。
物资管理制度还可以提高工作效率。通过制定清晰的储存和分类规定，可以使物资的存放更加有序和便捷。制度可以规定物资的存放位置、编号和分类标准，以便员工能够快速找到所需的物品，提高工作效率。
物资管理制度的执行需要全员参与和监督。组织和企业需要定期对制度进行培训和宣传，确保每个员工都了解和遵守制度。需要设立监督机制，对违反制度的行为进行处罚，以保证制度的有效实施和执行。
物资管理制度在组织和企业中具有重要作用。它不仅能够确保物资的合理利用和安全性，还可以控制成本和提高工作效率。建立和执行物资管理制度是组织和企业管理的重要环节，值得高度重视和推广。
物资管理制度
物资管理制度
第一章 总则
第一条 为做好物资管理工作，结合公司生产实际，制定本制度。
第二条 物资管理必须遵循统一计划、统一订购、统一调度、统一管理的原则。
第三条 物资管理由供应部负责，采购物资的资金由财务部统一管理。
第二章 计划管理
第四条 物资供应计划编制的原则是：以市场为导向，定货合同为依据，充分考虑到资金、生产能力、配套条件、操作技术等因素，综合平衡，以保证生产需要，不造成积压为原则。
第五条 编制计划的方法：
（一）各部门根据公司下达的生产、技改、基建、维修等计划，如期上报，构成固定资产的，办理固定资产申报手续。
（二）全公司物资采购计划，由供应部根据库存和结转订货资源情况汇总平衡，报公司主管领导。计划中心须有编制说明、需用资金汇总表。
（三）个别临时急需物资，可根据需要编报临时申请计划。
第六条 市场采购物资，由供应部进行市场采购。
第七条 凡产品用料，必须在合同中明确规定出厂日期及有效期限，注明必须随产品带合格证或质量证明文件。
第八条 函订的合同，须多打印一份留供应部备查。
第九条 订货合同需一式三份，一份交供应部，一份交财务部，原件存档。
第十条 经公司主管领导批准的特殊、急需物资，可先由供应部联系办理，其他手续由用料单位补办。
第十一条 委托加工物资，必须签订外协合同。在签订合同前，做好质量与价格调查，保证质量合格、价格合理、诚信可靠，并采取验货付款的方法。
第十二条 物资的分配
（一）供应部根据计划进行分配，及时开具调拨单，通知需求单位领料。
（二）包装物有押金的要随货入库，办理调拨手续时，在入库单上注明押金期限和金额。
（三）凡计划外调拨，对外支援物资，必须经公司主管领导批准后方可办理，特殊急需情况下，可先开调拨单发料，审批手续后补。
（四）贵重物资、有毒、易爆品应由供应部部长使用单位主管、公司主管领导审签后，方可开调拨单发料。
（五）五金工具实行交废领新和丢失赔偿制度。
第十三条 物资储备定额和资金定额的制定
（一）主产品、科研和技改、生产辅料、维修等项目所需物资，应制定物资消耗定额，基建用料应制定施工物资消耗定额。
（二）消耗定额由技术部提供，经供应部部长审核，公司主管领导批准后执行。
（三）供应部应根据定额编制物资储备计划，调拨分配，组织限额领
料和物资核销工作。
（四）超消耗定额用料时，要分析原因，经技术部审核后才能发放。
（五）每年对消耗定额应全面检查，验证并修订一次，保持合理、可行。
第三章 合同管理
第十四条 签订合同前，合同承办人员必须落实清楚所订产品名称、规格、型号、技术要求、数量及材质等，并负责市场调查，货比三家，就产品价格、技术生产能力、经营诚信度、产品质量等情况进行综合分析和论证，提出初步意见，向供应部部长汇报。
第十五条 根据初步意见，由承办人员负责合同的起草工作，由供应部部长和承办人员一起与供方洽谈，谈判签订的合同向有关部门及公司主管领导汇报。
第十六条 签订的正式合同，自留三份，承办人员、供应部和财务部分别留存。
第十七条 承办人员负责产品催交，支付货款，并及时将合同的履行情况向部门领导汇报。
第十八条 任何人员在签订合同过程中严禁弄虚作假、徇私舞弊、收受回扣。
第四章 采购管理
第十九条 采购物资严格遵照计划执行。了解、掌握所购物资的用途、
性能及特点。在保证质量、交货时间和价格合理的情况下，应就近就地组织进货。
第二十条 采购人员必须对所购物资的质量负责。
第二十一条 掌握市场行情，大宗物资采购要执行审价制度，确保优质优价。
第五章 物资管理
第二十二条 物资合算的基本任务
（一）反映和监督物资订货、采购计划及采购资金计划的执行情况，正确计算物资的采购成本，既保证生产需要，又降低物资采购成本。
（二）反映和监督物资资金动态和物资保管使用情况，按时清仓查库，做到账、物、卡相符。
（三）参加物资储备定额的制定，并反映和监督其执行情况，防止物资超储、积压或储备不足，加速奖金周转。
（四）正确反映物资的实际成本与计划价格的差异，提高产品成本计算的正确性。
第二十三条 物资的计价，采用计划价格。计划单价确定以后不作变动。
第二十四条 制定计划单价的原则是：以实际价格（发票价格）为依据并将该物资应承担的各种运杂费、包装费、管理费、各种税金、浮动价等全部费用一并计算在进货成本中。
第二十五条 物资采购资金的管理。
（一）根据公司任务情况，由技术部下达用料计划，按每个项程计划进行编制。
（二）供应部根据用料计划，按物资类别及临时计划进行编制。计划中必须有编制计划说明、需用资金汇总表。物质（订货）采购计划、资金计划经公司主管领导批准后，供应部落实采购资金指标。
（三）为保证物资的正常供应和明确供需双方的经济责任，应当与订货单位签订订货合同（从市场直接采购的物资除外）。
（四）财务部审核采购凭证，把好资金核算关。
1、采购人员收到托收承付结算凭证或供方的发票后，严格审查核对，填制入库单，经供应部及国内公司主管领导批准后，及时到财务部办理结算手续。
2、采购人员如果发现发票内容与合同不符或货款有误等情况，应在承付期三天内填写拒付理由书，送交财务部，由财务部向银行办理拒付手续。采购人员应及时与供方联系解决。
3、外购物资验收入库时，如果发现短缺或损毁要认真查明原因和责任，分别不同情况予以处理。
第二十六条 库存物资资金的管理
（一）材料帐的设置和要求：
1、仓库设材料明细账，反映和监督每种物资的收发和结存动态。由库管员负责登记收发结存的数量和金额，并定期汇总登记。
2、财务部按照物资类别设置材料明细分类账，反映和监督各类物资资金的增减和结存。
3、材料明细账要经常检查核对，凡属划价或计算而造成的差错，财务部核实后负责纠正。凡属数量的盈亏，不可在差价内调整。库管员不可自
己调整价差。库管员在算账、结账、报账工作中所遇到的问题，财务部负责协助解决。
第六章 附则
第二十七条 本制度由公司供应部负责解释。
以上仅供参考！
项目物资管理制度
答：1、 项目管理范围是为了实现项目的目标，对项目的工作内容进行控制的管理过程。它包括范围的界定，范围的规划，范围的调整等。2、 项目时间管理是为了确保项目最终的按时完成的一系列管理过程。它包括具体活动界定，活动排序，时间估计，进度安排及时间控制等项工作。很多人把GTD时间管理引入大幅提高工作效率。通常用日事清的时间四象限来管理。3、 项目成本管理是为了保证完成项目的实际成本、费用不超过预算成本、费用的管理过程。它包括资源的配置，成本、费用的预算以及费用的控制等项工作。4、 项目质量管理是为了确保项目达到客户所规定的质量要求所实施的一系列管理过程。它包括质量规划，质量控制和质量保证等。通过日事清的看板功能来监督质量。5、 人力资源管理是为了保证所有项目关系人的能力和积极性都得到最有效地发挥和利用所做的一系列管理措施。它包括组织的规划、团队的建设、人员的选聘和项目的班子建设等一系列工作。6、 项目沟通管理是为了确保项目的信息的合理收集和传输所需要实施的一系列措施，它包括沟通规划，信息传输和进度报告等。7、 项目风险管理涉及项目可能遇到各种不确定因素。它包括风险识别，风险量化，制订对策和风险控制等。8、 项目采购管理是为了从项目实施组织之外获得所需资源或服务所采取的一系列管理措施。它包括采购计划，采购与征购，资源的选择以及合同的管理等项目工作。9、 项目集成管理是指为确保项目各项工作能够有机地协调和配合所展开的综合性和全局性的项目管理工作和过程。它包括项目集成计划的制定，项目集成计划的实施，项目变动的总体控制等。
防汛物资管理制度
XX街道防汛物资储备管理制度一、严格贯彻“安全第一，常备不懈，讲究实效，定额储备”的原则，对防汛物资进行管理。二、了解防汛物资性能，注意防汛物资的日常化维护和保养，保证防汛物资完好无损。三、掌握消防知识，注意防火、防盗，确保防汛物资安全管理。四、防汛物资存放应分区分类、整齐划一、合理堆放，确保调用方便。五、建立防汛物资盘点制度，每月定期对防汛物资进行盘点，做到心中有数。六、规范防汛物资出入登记手续，健全防汛物资台帐和管理档案，做到“实物、台账”相符。七、防汛储备物资属政府专项物资，必须“专物专用”，未经领导批准同意，任何单位和个人不得擅自动用。XX街道防汛防旱指挥部XXXX年XX月
废旧物资管理制度
如何开展废旧物资管理审计废旧物资是指已按规定的程序履行报废审批手续后待处理的，以及停用、拆除和闲置的失去使用价值的固定资产、低值易耗品、材料和工程物资等实物资产。
目前废旧物资管理是企业资产管理的薄弱环节，主要体现在：1、对废旧物资管理重视不够。废旧物资管理作为资产管理的终端环节，产生的经济效益较为间接，容易
-被忽视。2、管理制度不完善。企业没有对废旧物资管理建章立制，废旧物资管理权、责、利不清，机制尚不健全。3、废旧物资管理部门沟通和协调不够。作为企业的生产部门、使用部门、财务、物资管理部门没有进行有效沟通。生产部门、使用不了解废旧物资管理的程序，财务、物资管理部门不了解废旧物资产生的情况等。4、没有建立台帐。没有对废旧物资做好相关的统计和建账，记录不清。5、废旧物资处置不及时。废旧物资大量积压造成浪费损失，废旧物资保管不善造成丢失情况屡见。5、废旧物资处理收入截留。企业将废旧物资收入作为账外账，自收自支，甚至出现将废旧物资私自处理的情况。
在当前适应社会经济发展，要求企业节约成本、提高效益的大环境下，加强废旧物资管理水平实为必要。由此，审计人员应将废旧物资管理审计纳入审计工作的重点。开展废旧物资管理审计，有助于提高资金利用率；有助于国有资产的保全，有助于加强企业的经营管理，对于企业的增效有重大的经济效益。
如何开展废旧物资管理审计呢？下面从几个重要方面谈谈我的看法：
一、对企业废旧物资管理的内部控制进行有效评价
企业的所有管理工作都是在建立和健全的内部控制制度下进行的。健全的内部控制得到有效的执行才能保证管理体系的有效运行。所以要开展废旧物资管理审计首先要了解企业是否建立了废旧物资管理制度，废旧物资管理制度是否完整健全。一般情况下，废旧物资管理制度应对企业各部门的管理职责分工、管理业务流程、物资分级权限审批等做了明确的规定。如规定物资使用部门对报废物资提出申请；技术部门对报废物资处置前市场调研、产品质量的第三方鉴定和物资回收单位资质审查及审核报废物资的集中变卖和处理等；仓管部门对报废物资进行出入库及分类储存保管等；财务部门对报废物资核算管理及固定资产管理等工作；监督部门对废旧物资管理工作监督等。审计人员也要查看废旧物资管理制度是否明确规定了废旧物资管理鉴定、回收、保管、评估、处置、再利用等各环节的流程；是否根据废旧物资管理的分类及金额等重要程度建立了分级审批。
了解了废旧物资管理内部控制以后，审计人员就可以对企业废旧物资管理做初步评估，如废旧物资管理体系本身就不健全，就可以对管理制度提出建议，修补其中的内控条款。如果企业内部控制比较完善，审计人员就可以根据其指定的内控制度检查其具体执行情况如何。这其实也是审计人员开展审计工作的符合性测试。
二、企业是否对废旧物资归集分类管理
一般生产企业按照分类有金属、材料、轴承、电缆、工器具、油品、设备、配件、车辆、办公用品等类别，包括固定资产及库存物资等。企业对废旧物资进行归集分类有利于以后保管、处置等一系列管理工作。审计人员可以通过查看企业归集分类的相关台账，也可通过现场查看相关归集分类的存放标示。审计过程中发现某些企业没有将废旧物资分类，处置时只能打包出售，出售了什么也不清楚。某些企业甚至将可重新维修利用的设备按照废铁的价格出售，需要用设备时又重新采购，这样容易造成浪费。
三、废旧物资处置是否及时、保管是否妥善
审计人员主要查看企业是否有定期处理报废物资，是否有产生积压损失的现象。审计人员可以到现场查看废旧物资保管的地点。是否露天存放，某些金属设备、材料等露天存放容易锈损；对于危险废弃物有无单独存放；存放地点是否安全，出入库是否有人把关、出入库记录是否完整。
四、废旧物资记录是否完整
废旧物资按照仓库管理标准有无建帐建卡。在审计过程中，可以通过抽查废旧物资申请到处置的相关单据。查看单据编号是否连续，单据记录是否完整；是否有按照规定的程序进行报废申请的审批；报废申请签名是否齐全；移交人、时间和接收人、时间有无遗漏；废旧物资处置是否有过磅清单、记录等。报废固定资产处置是否做好相关登记管理。
五、废旧物资程序是否完整
审计人员可以抽查废旧物资报废申请单，审核是否严格执行程序要求进行层级审批。对于大宗固定资产报废，是否有上报审批相关手续。财务人员有无对报废固定资产进行核销以及相关的会签审批。
六、回收单位如何确定
查看企业是否按照要求以招标、拍卖形式确定回收单位。以招标形式确定回收单位的，招标过程是否流于形式，评标过程是否公平公正合理、评标过程是否严格按照评标办法进行，评标办法有无泄漏的情况，评标结果有无异常。审计人员可以通过查看废旧物资处理的相关招投标资料对此进行评价
物资管理制度及流程
仓库管理制度简介一、目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。二、范围仓库工作人员三、职责仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；四、验收及保管1 物资的验收入库仓库管理制度1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a） 未经总经理或部门主管批准的采购。b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。c） 与要求不符合的采购物资。1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。2 物资保管仓库管理制度2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。3 物资的领发仓库管理制度3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。3.5 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。4 物资退库仓库管理制度4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。4.2 废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。五、规定1 仓储管理规定1.1 物料收货及入库1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。1.1.2 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。1.1.3 收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。1.1.4 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。1.1.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。1.1.8 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。1.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量）。1.1.10 入库物料需要摆放至指定储位。1.1.11 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。1.2 物料出库（出库领料）1.2.1 需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。1.2.2 包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。1.2.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。1.2.4 “出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。1.2.5 内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。1.3 工具借用1.3.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写 “借用单”进行作业。1.3.2 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。1.4 工具归还1.4.1 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。1.4.2工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。1.5 物料及工具报废1.5.1需按照“工具及材料报废比表”进行作业。1.5.2 发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。1.5.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。1.6 退货物料处理1.6.1需按照有关“退货通知单“的进行作业。1.6.2 采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。1.6.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。1.7 仓库卫生、安全管理1.7.1 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。1.7.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。1.7.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。1.7.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。1.7.5 安全1.7.5.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。1.7.5.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。1.7.5.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。1.7.5.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。1.7.5.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。1.8 物料管理（异常处理及呆滞物料处理）1.8.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。1.8.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。1.8.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。1.8.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。1.9 单据、卡、帐务管理1.9.1 仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。1.9.2 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。1.9.4 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。1.10 盘点管理1.10.1 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。1.10.2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。1.10.3 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。1.10.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。1.11 帐物不符处理1.11.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。2 包装管理规定2.1 仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。2.1.1 无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货2.2 包装前物料确认2.2.1 使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。3 仓库工作作风及态度3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。3.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。4 其他4.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。4.2 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。4.2 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。4.3 需要严格遵守公司的各项管理规定。4.4仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。4.5对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。4.6 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。5 奖惩规定5.1 工作评估5.1.1 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于： 肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；5.1.1.2 检查工作表现是否符合岗位的要求；5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；5.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；5.1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。5.1.2 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。5.2 奖惩级别5.2.1 奖励5.2.1.1 通报表扬： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。5.2.1.2 嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励20元。5.2.1.3 小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励50元。5.2.1.4 大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，并予以通告，奖励100元。。5.2.2 惩罚5.2.2.1通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。5.2.2.2 警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。5.2.2.3 小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。5.2.2.4 大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。5.3 奖惩原则5.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。5.4 奖惩规定5.4.1 奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。5.4.2 奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。施工项目仓管员能力、职责和记录一、仓管员应具备的能力1 在公司的统一调配/领导下，负责进出施工现场所有的材料、物资、设备和设施的管理。2 掌握主要装饰材料、物资的产品类别、规格和质量标准，了解材料抽样送检和质量证明资料有效性要求。3 熟悉仓库、危险品的管理规定，熟悉公司有关材料的管理规定和流程，了解施工工艺。4 根据项目管理人员的配置，参与项目安全管理。二、仓管员的职责1 开工前期1.1 根据公司“安全文明施工管理规定”公司标准化工地的要求，协助安全员布置现场：1.2 负责现场宣传橱窗、管理标牌、标识等进行策划、布置指引、警示、警告标识；1.3 划分专项作业区域，建立普通材料仓库、大型材料的堆放场地。1.4 仓库内领料制度、领料人员上墙、库内货架排列整齐、挂钩统一、药箱、检举箱齐备。1.5 负责设置操作台和分类垃圾架，中型设备、操作台和人字梯刷“橘黄色”漆。1.6 按要求设置危险品仓库，并落实安全责任人。1.7 根据要求提出仓库、危险品管理应配置的防火器、黄砂桶、防火标识和禁止标志。1.8 配合电工将A、B、C三级电箱编号。2 施工阶段2.1根据工种的需要，负责各班组工作服、胸卡、安全帽等劳保用品的发放（劳保用品发放记录）。2.1协助质量员验收进入现场的所有物资验收， “物资进场验收记录”对甲供材进行标识。2.2 按项目确定的时间发放材料，领料时间公布仓库区域合适位置，安排普工工作、做好其考勤、统计工作。2.3 准确、及时填写“项目部仓库台帐”，A、B类材料“产品标识”、“检验标识”清晰，做到帐、卡、物相符，C类材料帐、物相符。2.4 提高货架利用率、货架和所有材料分类堆放整齐、有序，设备、工具排放整齐。2.5 按规定的周期清点库存材料（包括甲供材）的数量，检查并确保仓库安全措施有效、易耗品备用齐全。2.6 检查危险品仓库、专业承包仓库和堆放场地材料堆放是否符合要求。2.7 负责废旧材料的回收和单独存放保管。2.8 协助安全员做好成品、半成品的保护。3 竣工交付3.1 协助施工员做好现场清理、清扫和交付准备工作。3.2 统计汇总甲供、自购各种材料进场、使用和剩余的总量，汇总半成品进场总量。3.3 整理仓库管理资料，需要时配合相关人员对材料、半成品相关的核对工作。3.4 将A、B、C三级电箱、灭火器等设施回收清理，对库存材料的数量清点，按区域要求调拨设施、材料至其它项目。三、仓管员负责的记录前 期 策 划 过 程 控 制记 录 名 称 表单代号 记 录 名 称 表单代号劳保用品发放记录 仓1-1物资验收记录 2-仓库台竣 工 交 付 通 用 表 格记 录 名 称 表单代号 记 录 名 称 表单代号
希望能解决您的问题。
物资管理制度的问题分享结束啦，以上的文章解决了您的问题吗？欢迎您下次再来哦！
