hello大家好，今天小编来为大家解答以下的问题，差旅费报销单格式，很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！
差旅费报销单是公司员工在出差或商务活动中所发生的费用支出情况的核实和记录，有利于财务部门对差旅费用进行核对和报销。以下是差旅费报销单的标准格式：
1. 报销单在报销单的顶部，明确标注差旅费报销单的名称，例如“差旅费报销单”。
2. 报销人信息：在报销单的首行，填写报销人的姓名、职位、部门以及报销日期。
3. 出差信息：在报销人信息下方，填写出差的起止日期和地点。如果是商务活动，可以填写活动的名称。
4. 报销明细：在出差信息下方，列出具体的费用明细，包括交通费、食宿费、通讯费等。每一项费用都应明确标注金额、日期以及费用类别。
5. 票据附证：在报销明细下方，要求报销人提供相关的票据附证，如发票、发票复印件、酒店住宿发票等。这些票据是报销的依据，必须完整且清晰可辨。
6. 小计和总计：在报销明细和票据附证之后，按照费用类别进行小计，并在最后一栏列出总计金额。总计金额应与报销明细中的费用累加相符。
7. 报销人签名：在报销单底部，留出一定空间供报销人签名和日期，表示该报销单的真实性和有效性。
8. 审核人签名：在报销人签名下方，留出空间供财务部门的审核人员签名和日期，以确认报销单的合规性。
以上是差旅费报销单的标准格式。报销人应当按照实际情况填写报销明细，并准备好相应的票据附证，以确保报销单的准确性和合规性。财务部门应严格审核每一笔报销单，以保证公司财务的规范和透明。
差旅费报销单格式
报销单填写
（1）费用归属部门：填写该项费用所归属的部门，以便于财务按照部门进行核算；
（2）日期：填写提交《报销单》的日期；
（3）费用所属项目。如果是针对特定的项目支出的费用，填写项目名称；如果报销的费用属于日常支出，则无需填写该项；
（4）冲借支金额：如果在报销之前有从公司借款，通过报销来归还公司借款，则需要勾选此项，并填写冲抵借款的金额；如果没有借款，则不需填写此项；
（5）摘要：需详细填写报销的内容和对报销所做的说明，如果空间不足，可另附纸。摘要信息应尽可能避免涂改，如果重要信息填错需要更换重填；如果报销涉及的费用项目有多个，需要分类进行汇总；
（6）付款金额及付款方式：付款金额大小写都需要谨慎填写，不允许涂改，填错需要更换单据重新填写；付款方式可不填，默认为网银支付，有特别需要时需向财务说明；
（7）收款信息：收款单位必须填写，收款人是个人的填写收款人姓名。如果财务已经有收款人指定的收款账户信息，则账号和开户银行可不填写。如果收款人有多个，可以写在摘要区域，也可以另附纸注明；
（8）签字区：填写完毕的单据需要依次经过申请人、部门负责人和CEO签字才能提交给财务部付款或报销，单据填写错误无法更改的，需要重新填写单据并重新办理签字手续；
（9）其他：如果报销单涉及多人、多个项目的，需要另附纸详细列明各人、各项目发生额以及各人应报销的金额。
差旅费报销单格式是否要一致
1、针对对象不同
费用报销单是专门给与销售无关的人使用，例如人力资源部的一些招聘费用报销。差旅费报销单就是给销售部门在业务员出差回来时报销用的。
2、报销情况不同费用报销单在以下情况可以使用：用于各部门费用及专项费用报销时填写；作为差旅费报销时，需附经审批的出差申请表；属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。差旅费报销单可以在以下情况下使用：按出差（期间）天数的费用报销的；往返的车船费、飞机票、每天的伙食补贴（如果是按实报的话当然要附有发票）；住宿费、交通费和其他补贴等费用。
3、包含内容不同
费用报销单一般包含：报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注，及部门领导签字、公司领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成，格式可自行设计，也可到自行购买适宜本单位业务的同类单据。差旅报销单一般包含发票原件。
差旅费报销单填写模板
1、费用报销单上“报销部门”处，写上自已所处的部门，如“财务部”“信息化部”“工程部”等等，如实填写就行。
2、费用报销单上“报销日期”处写上当天的日期，在“单据及附件张数”处，填上你要报销的单据的张数。
3、费用报销单上“费用项目”处写上你所报销的费用的名称，如“办公费”“差旅费”“招待费”“广告宣传费”等等，按报销单内容逐一填写。4、费用报销单上“报销金额”处写上你所报销的实际金额，用阿拉伯数字填写，记得在数字前加上人民币符号“”。
5、费用报销单上“合计”栏处，写上这份报销单的金额合计数，同样用阿拉伯数字填写，记得在数字前加上人民币符号“”。
6、费用报销单上“金额大写”处写上这份报销单的金额，这儿用大写金额书写，但金额数要与小写的阿拉伯数字合计数一致。
7、如果此笔报销单是以转帐的方式支付，则在“备注栏”中写上收款单位的公司名称，开户行及帐号，方便出纳及时转帐。
差旅费报销标准一览表
条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分个人自理。
(一)出差人员乘坐交通工具的等级:
职务交通工具 火车(含全列软席列车) 轮船 (不包括旅游船) 飞机 其他交通工具(不包括出租小汽车)
市长、副市长以及相当职级的人员软席(软卧、软座及全列软席列车的一等软座和软卧) 一等舱 公务舱凭据报销
市级机关正副(厅)局长以上以及相当职级人员、事业单位岗位工资在四级以上(含四级)以及正高级专业技术人员及管理人员 软席(软座、软卧及全列软席列车的一等软座和软卧) 二等舱 普通舱(经济舱) 凭据报销
其余人员 硬席(硬座、硬卧及全列软席列车的二等软座和软卧) 三等舱 普通舱(经济舱) 凭据报销
(二)出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位主要领导批准方可乘坐飞机。
第七条 乘坐火车(含全列软席列车)或长途公共汽车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，乘坐一般火车和长途公共汽车按照实际乘坐硬座票价的80%给予补助，乘坐全列软席列车按照软座车票的40%给予补助。可以乘坐火车软卧而改乘火车硬卧的，不再给予补助。
第八条 乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。
差旅费报销单电子版
黏贴规范内容：
1.大张的发票及单据放在最下面
2.发票及单据的正面尽量方便与查阅者
3.同种发票厚的可以单独拿空白A4纸的一半一次排开黏贴（整体美观漂亮）
4.大张的纸可正面折叠，与其他单据边缘一样大会好看些
5.自己填写的报销单据放在最上面并签上名，写上时间。
注意事项
1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等 ，无本人姓名的原始发票须在背面签名。
2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。
3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。
4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。
5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。
6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。
参考资料来源：百度百科-差旅费
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